处于报税期不能开票

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【优秀范文】处于报税期不能开票

范文一:新版开票系统报税流程及问题处理

2.0版开票系统报税流程及问题处理

1、0319版本:

1)办税厅抄报:依次单击:“报税处理”→“办税厅抄报” →选择要抄税的票种→选择抄报介质后“抄税”(仅对有两盘的用户)→“确认”。 办税厅抄报支持征期与非征期,非征期抄税后必须携带已抄税的报税盘(或金税盘)去税务大厅报税。

2)远程抄报:远程抄报实现既抄税又报税的功能,系统提示已到报税期,可直接远程抄报,远程抄报默认抄税到金税盘中,依次单击:“报税处理”→“远程抄报”→“确定”→“电子申报ABC4000”→“远程清卡”→“确定”(清卡成功后需退出并重启开票软件)。

注意:远程清卡需在电子申报完成后5分钟以上再进行操作。

如果远程抄报不成功,也可带已抄税的金税盘去税务大厅报税清卡,回来后连接金税盘登录开票软件自动读入成功标志。

3)开票软件0319版本报税清卡流程及界面:

2、0426版本:

最新版本2.0.150426,原“远程抄报”功能变更为“上报汇总”。

注意事项:

1、小规模企业第一次进入系统时,即自动“上报汇总”与“远程清卡”;与申报扣款无先后顺序;个别因为网络原因等不能自动清卡的企业需手动点击。

2、湖南一般纳税人企业,月初系统内发票报送状态为“已报送”、上传服务器地址联网测试正常的情况下:

如果企业已经在税局进行ABC4000申报扣款成功,每月初次启动软件时,则自动进行“上报汇总”与“远程清卡”;

如果企业未完成ABC4000电子申报扣款,每月初次启动软件时,自动执行“上报汇总”;待申报扣款成功后,再次进入开票系统,系统自动执行“远程清卡”。

如“上报汇总—远程清卡”不能成功,可以指导用户点击“办税厅抄报”,到税局手工报税。

3、通过报税处理-状态查询查看是否清卡成功,如锁死日期变为下月16号,上次报税日期:当月1日0时0分,抄税起始日期变为下月1号,报税资料:无。即为清卡成功。

例如:锁死日期:8月16日,上次报税日期:7月1日0时0分(如果时间不是7月1日0时0分的情况,例如7月1日11时25分,则判断为用户点击“办税厅抄报”进行了月中非征期抄税,需到税局手工报税),抄税起始日8月1日,报税资料:无。即为清卡成功。

问题描述:如何进行非征期抄报?

解决方法:由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局,一般情况下,不必进行非征期抄报,如确实需要非征期抄报,请点击“报税处理\办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘(或金税盘),然后持已抄税的报税盘(或金税盘)去税局大厅进行数据报送。

(备注:月中非征期抄报不用发送电子申报ABC4000。)

注意:上报汇总第二次点击属于非征期抄税,软件会提示下图错误:

下图为 清卡成功 的界面。

88)问题描述:如果企业有多个票种的发票,使用办税厅抄报时,需要到多个系统进行抄报才行么?

解决方法:如果企业是混营户,既开具增值税专普票,也开具机动车发票和货运专票,则办税厅抄报后,需要到两个系统中分别报税,既到防伪税控税务端系统报增值税专普票,也要到总参货运系统中报机动车发票和货运专票。

150)故障现象:混营户机动车可以自动报税清卡成功,但是专用发票及普通发票清卡提示无上报汇总信息

解决方法:1、查看状态查询中增普票报税资料是否为有

2、不论机动车或货运系统的报税资料是否有,发送了税务报表后直接点远程清卡

备注

十二、故障现象:发票查询状态发票上传结果为“未报送”、“报送中”,不能上传,查看运行日志提示专普发票上传失败! [-960011090]上传文件失败 解决方法(判断方法):

 用户电脑网络不通。

1 、安全接入服务器地址设置有误:打开开票系统---点击系统设置----参数设置-基本信息设置-电子底帐-安全接入服务器地址,输入:https://119.39.5.172:7001 (联通)、https://113.240.252.20:7001(电信)服务器地址需在英文(半角)状态下输入,退出软件后 重新登录,晚几分钟重新查询发票报送状态。

2 、单位电脑的操作系统时间不正确:双击电脑右下角的时间-----把系统时间修改正确后 ----重启开票系统操作

3 、需做发票修复后再次上传:指导点击发票管理-----发票修复:发票的(报送状态)更改为(未报送)后,建议过几分钟再重新到发票管理----发票查询处核实发票报送状态。已报送即正常。

4 、防火墙或杀毒软件拦截:退出360安全软件及其它杀毒软件。或在360内把开票软件加为白名单,再把软件重启;如果有防火墙或杀毒软件,请把开票软件添加信任,并把扩展名db和Pdb也添加信任,再把开票软件重启

61)故障现象:新版开票系统清卡时提示事件代码YC0009

解决方法:多尝试几次清卡操作,网络服务器问题

备注

43)故障现象:

解决方法:核实abc4000是否申报成功或查看状态查询是否已清卡。 备注

62)故障现象:新版开票系统能否抄上期税

解决方法:没有该菜单,新版开票系统可重复抄税,抄税范围自上次未报税数据起算。

86)问题描述:过了报税期锁死后可不可以进行清盘操作呢?

解决方法:锁死期可以清卡。

87)问题描述:为什么远程抄报不支持非征期抄报呢,企业如果点了办税厅抄报,就只能去大厅里么?

解决方法:因为开具的发票都已经实时上传到税务端了,非征期报税没有意义,因此设计为远程报税不支持非征期报税。如果企业抄的是非征期税,点了办税厅抄报后就只能大厅报税,如果企业抄的是征期税,可以大厅报税,也可以远程报

税。

104)问题描述:远程抄报时提示:抄报数据上传失败,货物运输业增值税专用发票抄报失败。

解决方法:汇总与明细比对不通过,到税局大厅报税。

2.0版开票系统报税流程及问题处理

1、0319版本:

1)办税厅抄报:依次单击:“报税处理”→“办税厅抄报” →选择要抄税的票种→选择抄报介质后“抄税”(仅对有两盘的用户)→“确认”。 办税厅抄报支持征期与非征期,非征期抄税后必须携带已抄税的报税盘(或金税盘)去税务大厅报税。

2)远程抄报:远程抄报实现既抄税又报税的功能,系统提示已到报税期,可直接远程抄报,远程抄报默认抄税到金税盘中,依次单击:“报税处理”→“远程抄报”→“确定”→“电子申报ABC4000”→“远程清卡”→“确定”(清卡成功后需退出并重启开票软件)。

注意:远程清卡需在电子申报完成后5分钟以上再进行操作。

如果远程抄报不成功,也可带已抄税的金税盘去税务大厅报税清卡,回来后连接金税盘登录开票软件自动读入成功标志。

3)开票软件0319版本报税清卡流程及界面:

2、0426版本:

最新版本2.0.150426,原“远程抄报”功能变更为“上报汇总”。

注意事项:

1、小规模企业第一次进入系统时,即自动“上报汇总”与“远程清卡”;与申报扣款无先后顺序;个别因为网络原因等不能自动清卡的企业需手动点击。

2、湖南一般纳税人企业,月初系统内发票报送状态为“已报送”、上传服务器地址联网测试正常的情况下:

如果企业已经在税局进行ABC4000申报扣款成功,每月初次启动软件时,则自动进行“上报汇总”与“远程清卡”;

如果企业未完成ABC4000电子申报扣款,每月初次启动软件时,自动执行“上报汇总”;待申报扣款成功后,再次进入开票系统,系统自动执行“远程清卡”。

如“上报汇总—远程清卡”不能成功,可以指导用户点击“办税厅抄报”,到税局手工报税。

3、通过报税处理-状态查询查看是否清卡成功,如锁死日期变为下月16号,上次报税日期:当月1日0时0分,抄税起始日期变为下月1号,报税资料:无。即为清卡成功。

例如:锁死日期:8月16日,上次报税日期:7月1日0时0分(如果时间不是7月1日0时0分的情况,例如7月1日11时25分,则判断为用户点击“办税厅抄报”进行了月中非征期抄税,需到税局手工报税),抄税起始日8月1日,报税资料:无。即为清卡成功。

问题描述:如何进行非征期抄报?

解决方法:由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局,一般情况下,不必进行非征期抄报,如确实需要非征期抄报,请点击“报税处理\办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘(或金税盘),然后持已抄税的报税盘(或金税盘)去税局大厅进行数据报送。

(备注:月中非征期抄报不用发送电子申报ABC4000。)

注意:上报汇总第二次点击属于非征期抄税,软件会提示下图错误:

下图为 清卡成功 的界面。

88)问题描述:如果企业有多个票种的发票,使用办税厅抄报时,需要到多个系统进行抄报才行么?

解决方法:如果企业是混营户,既开具增值税专普票,也开具机动车发票和货运专票,则办税厅抄报后,需要到两个系统中分别报税,既到防伪税控税务端系统报增值税专普票,也要到总参货运系统中报机动车发票和货运专票。

150)故障现象:混营户机动车可以自动报税清卡成功,但是专用发票及普通发票清卡提示无上报汇总信息

解决方法:1、查看状态查询中增普票报税资料是否为有

2、不论机动车或货运系统的报税资料是否有,发送了税务报表后直接点远程清卡

备注

十二、故障现象:发票查询状态发票上传结果为“未报送”、“报送中”,不能上传,查看运行日志提示专普发票上传失败! [-960011090]上传文件失败 解决方法(判断方法):

 用户电脑网络不通。

1 、安全接入服务器地址设置有误:打开开票系统---点击系统设置----参数设置-基本信息设置-电子底帐-安全接入服务器地址,输入:https://119.39.5.172:7001 (联通)、https://113.240.252.20:7001(电信)服务器地址需在英文(半角)状态下输入,退出软件后 重新登录,晚几分钟重新查询发票报送状态。

2 、单位电脑的操作系统时间不正确:双击电脑右下角的时间-----把系统时间修改正确后 ----重启开票系统操作

3 、需做发票修复后再次上传:指导点击发票管理-----发票修复:发票的(报送状态)更改为(未报送)后,建议过几分钟再重新到发票管理----发票查询处核实发票报送状态。已报送即正常。

4 、防火墙或杀毒软件拦截:退出360安全软件及其它杀毒软件。或在360内把开票软件加为白名单,再把软件重启;如果有防火墙或杀毒软件,请把开票软件添加信任,并把扩展名db和Pdb也添加信任,再把开票软件重启

61)故障现象:新版开票系统清卡时提示事件代码YC0009

解决方法:多尝试几次清卡操作,网络服务器问题

备注

43)故障现象:

解决方法:核实abc4000是否申报成功或查看状态查询是否已清卡。 备注

62)故障现象:新版开票系统能否抄上期税

解决方法:没有该菜单,新版开票系统可重复抄税,抄税范围自上次未报税数据起算。

86)问题描述:过了报税期锁死后可不可以进行清盘操作呢?

解决方法:锁死期可以清卡。

87)问题描述:为什么远程抄报不支持非征期抄报呢,企业如果点了办税厅抄报,就只能去大厅里么?

解决方法:因为开具的发票都已经实时上传到税务端了,非征期报税没有意义,因此设计为远程报税不支持非征期报税。如果企业抄的是非征期税,点了办税厅抄报后就只能大厅报税,如果企业抄的是征期税,可以大厅报税,也可以远程报

税。

104)问题描述:远程抄报时提示:抄报数据上传失败,货物运输业增值税专用发票抄报失败。

解决方法:汇总与明细比对不通过,到税局大厅报税。

范文二:一般纳税人怎么报税?怎么开票?

一般纳税人怎么报税?怎么开票?

1, 认证(每月25-30日)

企业电子报税管理系统→进项发票管理→专用发票(选择相应发票)→新增→录入带红框的数据→保存→审核→待认证发票导出(认证发票资料读入)→选择录入日期→点写XML(放U盘)→带U盘和填写申报扣税凭证封面、纳税卡→带去税所→回来放盘点进项发票认证结果读入→点保存。

2、抄税与申报(每月1-10日)

1)一机多票开票(放IC卡)→报税处理→抄税处理(已开发票)→填写增值税发票开具情况表。

2)登陆一机多票开票子系统→点“发票查询”(选当前月份:如是要导入11月份的发票数据就选择“本年11月份”)→确定→出现对应发票记录查询窗口→登陆企业电子报税管理系统→销项发票管理→从界面读入发票数据(一机多票)→点读发票查询界面→数据自动读取(注意:读取时发票查询界面要最大化,读取过程中不要操作键盘和鼠标)→保存。

3)企业电子报税管理系统→纳税申报→表五→表一(打印两份)→表二(打印两份)→表三→表四→表六(每份表操作点新增→保存→审核,数据全部自动生成)→增值税纳税申报表(新增→修改30行,即上月报表34行数→保存→审核)(打印三份)→申报情况说明(新增→保存→审核)→损益表(新增→按帐面录入数据→保存→审核)→资产负债表(新增→按帐面录入数据→保存→审核)→申报主界面→生成申报盘(放U盘)→确认→报税回来点完税。

到国税认证时要带资料如下:

1,纳税卡、U盘(已读入认证发票)

2、《申报扣税凭证封面》和相应抵扣联发票。

到国税申报需要带资料如下:

1,纳税卡、IC卡、U盘(生成申报盘);

2、《增值税纳税申表报》、《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)》(各一式两份);

3、《资产负债表》和《损益表》

4、《增值税开具情况记录表》

5,《认证结果通知书》(辅导期一般纳税人报送《稽核结果通知书》),同期已认证的抵扣联册。

6、税务机关要求报送的其他资料。

地税申报所需资料如下:

1、《地方税收纳税申报表(简易)》

2、《个人所得税申报》及申报U盘;

3、《增值税纳税申报表》

4、《资产负债表》和《损益表》

以上所有报表全要盖上公章

范文三:5.(3)防伪税控开票系统开票数据报税

防伪税控开票系统开票数据报税

更新日期:2010年03月30日

应用防伪税控开票系统开具的增值税专用发票或增值税普通发票的一般纳税人,应于每月申报期内向主管税务机关报送上月的开票数据。

一、网上报税

(一)提供资料

税控IC卡。

(二)办理流程

二、上门报税

(一)提供资料

1、税控IC卡。

2、采用“存根联补录报税”方式进行抄税的纳税人,须提供当月开出的所有增值税专用发票或增值税普通发票记账联。

(二)办理流程

三、办理时限

即时。

四、注意事项

(一)办理防伪税控开票系统开票数据网上报税的纳税人必须先安装增值税网上申报(开票数据)系统企业端V2.0。

(二)在进行网上征期报税及清卡的操作流程必须按照“先抄税后申报、缴款再清卡”的步骤进行操作,否则将影响纳税申报一窗式比对,无法在网上完成清卡操作。

(三)纳税人因税控设备损坏等原因,造成实际开具专用发票数与IC 卡的抄税数不符或IC卡不能进行抄报税时,应携带当月开具的全部增值税专用发票或增值税普通发票(含作废票和红字票)到主管税务机关办理抄报税业务。

(四)纳税人如在非征期进行报税后,必须在次月申报期内完成征期报税。

范文四:未开票收入的处理

未开票收入就是销售的确认条件已经达到,(货发出去了,款也收回来了),但是因故没开发票。

在会计日常工作中,这种现象很普遍,一般出现在以下情况:

货物已发出,对应的应收账款出现贷方余额,可能由于价格不确定、购货方不急需发票、开票条件不成熟等原因没有开发票。对此,销货方没觉出什么,税务查账一般认定为“未开票收入”。

对此情况,查明一下原因,如果确属对方不要发票的,应做收入处理;如果属于开票时机不成熟,而税务要求做销售处理的,可以先做收入处理,正式开票时冲回,再按发票重做收入。

会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已。(可以自制说明)

按期申报纳税待开票时先做冲销收入分录再做确认收入分录

未开票时:借:银行存款 10

贷:预收账款 10

年末: 借:预收账款 10

贷:业务收入 10

开票时:先做冲销收入分录: 借:业务收入 10

贷:预收账款 10

再做确认收入分录: 借:应收账款 10

贷:业务收入 10

借:预收账款 10

贷:应收账款 10

范文五:增值税开票,报税,买发票完整过程

开发票

一、增值税专用发票(一式三联)

打开开票专用电脑(07368)→插入税控IC卡→点击“防伪开票”(135789)→点击“发票管理” →点击“专用发票填开” →系统自动填出将要开的发票类别代码和号码,核对现有的发票号码是否正确,点击“确定”进入开票界面→填写发票信息四要素(购货单位名称、对方纳税人识别号、地址以及电话,写在一行中间空一格、开户行及地址,写在一行中间空一格、);或者直接在购货单位名称下拉菜单里选择已有的购货单位,点击回车键,剩余信息会自动弹出。→然后切到发票表体中,按照销售单填写货物名称、规格型号、吨位、数量、单价,金额和税率税额自动弹出。(注意:再填单价之前点击右上角“价格”标志,调整为含税单价之后在输入销售单上的单价→回车到金额项时再次点击右上角“价格”标志切换→点击右上角刷新标志(是个√))→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票(空白发票号码千万不能放错)→把打印机调整为一式三联状态→点击“打印” →开票完成。

开票结束→与销售单再次核对发票信息→三联全部盖发票专用章→第一联销货方记账联由领票人签字并留作入账、第二联抵扣联和第三联发票联给领票人→把销售单和第一联发票放在一起入账。

二、增值税普通发票(一式五联)

打开开票专用电脑(07368)→插入税控IC卡→点击“防伪开票”(135789)→点击“发票管理” →点击“普通发票填开” →系统自动填出将要开的发票类别代码和号码,核对现有的发票号码是否正确,点击“确定”进入开票界面→填写发票信息(只有购货单位名称一个)→然后切到发票表体中,按照销售单填写货物名称、规格型号、吨位、数量、单价,金额和税率税额自动弹出。(注意:再填单价之前点击右上角“价格”标志,调整为含税单价之后在输入销售单上的单价→回车到金额项时再次点击右上角“价格”标志切换→点击右上角刷新标志(是个√))→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票(空白发票号码千万不能放错)→把打印机调整为一式五联状态→点击“打印” →开票完成。

开票结束→与销售单再次核对发票信息→只有一、二联盖发票专用章→第一联销货方记账联由领票人签字并留作入账、第二联发票联给领票人、三、四、五联留作存根→把销售单和第一联发票放在一起入账。

三、机动车发票(一式六联)

打开开票专用电脑(07368)→插入税控盘点击“税控发票开票系统(1.0)”→选择666666(123456)→密码88888888→点击“发票管理” →如果是新客户,则打开购货单位编码→添加购货人信息(编码一般写数字、购货人名称、组织机构代码,按照销售单填写)→点击“机动车发票填开” →系统自动填出将要开的发票类别代码和号码,核对现有的发票号码是否正确,点击“确定”进入开票界面→按照销售单信息填写发票13个项目(购货单位、身份证号码/组织机构代码(这两个信息也可以直接点击组织机构代码下拉菜单选择)、车辆类型、厂牌型号、产地:一般是河北唐山、合格证号、发动机号码如果没有就填原点、车辆识别代号/车架号吗、销货单位、价税合计金额、税率17%、吨位一般是30.3、限乘人数一般是0、注意:所有项目只有进口证明书号和商检单号不填,其余都是必填项目)→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票(空白发票号码千万不能放

错)→把打印机调整为一式六联状态→点击“开具”,完成后确定→点击“打印” →开票完成。

开票结束→与销售单再次核对发票信息→只有一、四、五联盖发票专用章→第五联销货方记账联由领票人签字并留作入账、前四联发票联给领票人、第六联联留作存根→把销售单和第五联发票放在一起入账。

注意:开票时必须核对好所开发票金额和发票号码

如果当月发现已开完的发票信息有误,必须立即在电脑中发票作废项目中作废相应发票,并在所开发票上盖作废章,并留存重新开具该发票。

如果隔月发现已开发票信息有误,必须先写个发票开票的说明,然后在开票系统中打印开具红字发票申请单,选择申请理由,然后去国税局办理开具红字发票通知单,凭通知单回去开红字发票冲。在正常开票界面点上面的“负数”按钮,然后录入通知单号、原发票代码和号码,系统自动带出原发票信息并在数量及金额、税额前加负号,最后放入空白发票打印,然后再重新开一张正数发票。

现在发票抵扣期限都3个月年,必须在三个月内进行抵扣认证,否则作废。

网上申报增值税

(每月15号以前完成)

一、 抄税

月初开票前必须抄税(抄税前必须于NC账核对金额,核对一致后才能抄税),不抄税本月开不了发票

插入IC卡→双击“防伪开票”图标→进入系统→开票员(李照萍)密码135789→确认→点击“报税处理” →确认完成。

点击“发票资料” →先打印专用发票后打普通发票,顺次打印,没数据的不打,普通和专用的汇总必须打,,一式两份→关闭→退出系统。

二、申报(在以下过程中只要涉及金额的,必须与NC账核对一致)

1、插入U盘→点击“防伪税控纳税接口”图标→点击“外部接口” →点击“纳税文件导出” →点击“预览” →和刚才抄税的表核对一下张数、票号、作废的是红色的→点击“导出”至U盘→关闭。

2、U盘插入报税电脑→把刚才导出的文件复制到D/documents/税务/国税资料/IC卡资料。

3、双击“税、Epportal”图标→001(1234)→点击左边“网上申报”发票采集→点击“发票领用存” →点击“下载” →当月新买发票会显示出来,核对数量和票号(如果当月没新买发票,则什么也不显示)。

点击“存根联” →点击“导入” →自动弹出选择对话框→选择xml格式文件→选择刚才从开票电脑上复制过来的文件(sb_xxfp_201108格式文件)→根据导入的结果核对本月开票的存根联信息。

点击“抵扣联” →点击“远程导入”自动显示结果→和本月认证过后的发票核对票号和金额数量等信息。

点击“机动车销项” →点击“增加” →按照本月机动车发票存根联手工录入→包括(开票日期、发票代码、发票号码、货物名称、含税金额、纳税人识别号:单位的填组织机构代码,个人的填身份证号码)注意:组织机构代码证必须去除“-” →确定。

点击“增值税普通发票”点击“导入” ,选择导入U盘中文件→根据显示结果和抄税表核对信息。

点击“大额发票” →选择excel表导入(按照给定的模板,填写当月超过5000元的大额普通发票)或者直接点击增加,在表格中手工填写当月超过5000元的大额发票信息。

4、点击“填写报表” →点击列表后面显示“未填写”状态的表格→根据表1、2、3、4、5、14于本月开票信息核对一致(这些表格一般不需要修改,核对完直接保存),然后点击“保存” →则列表后的“未填写状态变为未申报状态” →资产负债表和损益表根据当月实际数额手工录入,点击“保存” →未填写状态变为未申报→然后回头点击第一个表(增值税纳税申报表),于本月NC账相对应的金额核对,不正确的地方,必须手动修改→点击“保存”。 点击“发送报表” →“发送表报” →点击“确认”

点击“申报查询” →申报结果对话框显示申报成功,核对网上银行是否划款成功。 在申报查询中点击“打印” →打印:封面2份、主表2份、表1至5各一份、表14两份、资产负债表和损益表各2份,大额发票1份。

封面、主表、表14、资产负债表、损益表、装订好,盖公章交给税务专管员,剩余装订留存。

去国税局申报增值税

(每月15号以前完成)

一、专管员马永红

需要上交的东西:1、当月增值税申报表

2、当月税源分析表(纸质的和电子版的,电子版考到她的F盘)

3、申报表封面盖公章,税源分析表盖公章。

二、税务事务所张丽

需要上交东西:机动车销售清单三份(每张必须盖公章)

三、二楼纳税大厅

需要带的东西:税控盘、税控IC卡、当月作废的发票,红票和红票申请单。

需要上交的东西:抄税表(机动车销售清单可带可不带,大多时候不要)

购买发票

一、增值税专用发票和增值税普通发票

1、进入开增值税票电脑里面→点击“发票管理” →点击“发票查询” →按月打印已经使用完的增值税发票→点击“继续查询”(可具体选择增值税专用发票和普通发票)→打印需要买的发票类别(选择发票列表)。

2、按照打印出来的发票列表填写发票验旧及领购单(领购单必须加盖公章)

填写内容和注意事项:①纳税人名称、纳税人识别号必填②票种选择增值税专用发票或者增值税普通发票,填写时必须写在一个格里面、填写数量包括作废数、起止日期按照发票实际使用日期填写(一月写一行不可写一起)③起止号码只写发票号码不需要写发票代码,金额和税额按发票列表上填写(一月写一行不可写一起)④购票数量一般按照实际使用需求量填写(一般是10.15.20.25)联次(专用3联,普通5联)⑤购票员姓名、身份证号码、手机号、日期都是必填项目。

3、需要准备的东西:税控IC卡、发票领购本、发票管理员证书、当月作废的发票,红票和红票申请单。

需要上交的东西:填好的发票验旧及领购单、打印的发票列表。

二、机动车发票

1、过的电脑/E/郭/点击“买票Excel表” →自己按照实际使用情况自制机动车发票列表→作废发票金额直接写零、红票写负数。

2、按照Excel表中的金额填写发票验旧及领购单(领购单必须加盖公章)

填写内容和注意事项:①纳税人名称、纳税人识别号必填②票种选择增值税专用发票或者增值税普通发票,填写时必须写在一个格里面、填写数量包括作废数、起止日期按照发票实际使用日期填写(一月写一行不可写一起)③起止号码只写发票号码不需要写发票代码,金额和税额按发票列表上填写(一月写一行不可写一起)④购票数量一般按照实际使用需求量填写(一般是10.15.20.25)联次(专用3联,普通5联)⑤购票员姓名、身份证号码、手机号、日期都是必填项目。

3、需要准备的东西: 税控盘、发票领购本、发票管理员证书、当月作废的发票,红票和红票申请单。

需要上交的东西:填好的发票验旧及领购单、自制的的机动车发票列表。

三、买回发票读入系统

1、增值税发票

打来开票系统→点击“发票管理” →点击“发票读入” →读入结果与实际购买发票核对。

2、机动车发票

打开机动车开票系统→点击“企业基本信息” →点击“发票信息查询” →查询结果与实际购买的发票核对。

范文六:升级版开票系统报税流程

镇江航天信息有限公司开票软件报税流程

一、小规模、个体户用户报税方式:

每月锁死期前进入开票系统进行抄报税,开票系统月初在联网正常、已开发票全部已报送的等满足征期报税的情况下,月初第一次进入开票系统会自动报税,进入时如提示,那就是自动报税了,可以查询“状态查询”确定下。如果有状态不正常,可以再手工点“上报汇总”—“远程清卡”如都提示成功,再去“状态查询”查看状态应该是正常的了。如果有报错,尽快与我公司热线4007992222联系报修,我们会协助您处理。

二、一般纳税人用户报税方式:

每月锁死期前进入开票系统进行抄报税,月初未申报前如要开票,可进开票系统—报税处理—上报汇总,点击上报汇总后即可正常开票,然后进行申报,申成功且无问题后,在报税期前进入开票系统,在满足自动报税的情况下,进入时如提示

,那就是自动报税了,

可以查询“状态查询”确定下。如果有状态不正常,可以再手工点“上报汇总”—“远程清卡”如都提示成功,再去“状态查询”查看状态应该是正常的了。如果有报错,尽快与我公司热线4007992222联系报修,我们会协助您处理。

三、判断是否抄报税成功方式: 报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票,里面找的“锁死日期”已经显示成下个月日期,“报税资料”是无

就是表示抄

报税已经成功。如果有状态不正常,可以再手工点“上报汇总”—“远程清卡”如都提示成功,再去“状态查询”查看状态应该是正常的了。如果有报错,尽快与我公司热线4007992222联系报修,我们会协助您处理。

办理后从次月开始,不管上个月开不开票,每月“锁死日期”前都要做,不然系统锁死,就必须去国税解锁后才能开票了!!!!!镇江航天信息有限公司开票软件报税流程

一、小规模、个体户用户报税方式:

每月锁死期前进入开票系统进行抄报税,开票系统月初在联网正常、已开发票全部已报送的等满足征期报税的情况下,月初第一次进入开票系统会自动报税,进入时如提示,那就是自动报税了,可以查询“状态查询”确定下。如果有状态不正常,可以再手工点“上报汇总”—“远程清卡”如都提示成功,再去“状态查询”查看状态应该是正常的了。如果有报错,尽快与我公司热线4007992222联系报修,我们会协助您处理。

二、一般纳税人用户报税方式:

每月锁死期前进入开票系统进行抄报税,月初未申报前如要开票,可进开票系统—报税处理—上报汇总,点击上报汇总后即可正常开票,然后进行申报,申成功且无问题后,在报税期前进入开票系统,在满足自动报税的情况下,进入时如提示

,那就是自动报税了,

可以查询“状态查询”确定下。如果有状态不正常,可以再手工点“上报汇总”—“远程清卡”如都提示成功,再去“状态查询”查看状态应该是正常的了。如果有报错,尽快与我公司热线4007992222联系报修,我们会协助您处理。

三、判断是否抄报税成功方式: 报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票,里面找的“锁死日期”已经显示成下个月日期,“报税资料”是无

就是表示抄

报税已经成功。如果有状态不正常,可以再手工点“上报汇总”—“远程清卡”如都提示成功,再去“状态查询”查看状态应该是正常的了。如果有报错,尽快与我公司热线4007992222联系报修,我们会协助您处理。

办理后从次月开始,不管上个月开不开票,每月“锁死日期”前都要做,不然系统锁死,就必须去国税解锁后才能开票了!!!!!

范文七:防伪税控开票系统远程抄报税

最全的防伪税控开票

(远程抄报税处理)

1、点击远程抄报

2、远程抄报界面

3、远程报税前需点击“报税状态”,系统给出下图提示。

注:每次进行远程报税前必须先点“报税状态”我的理解是系统获取金税卡数据的。

4、点击“远程报税”系统给出以下提示。

说明:此时税款己从被委托帐户中扣除。

5、点击“报税结果”系统给出以下提示。(“报税结果”报税成功)

6、清卡操作

这就是最后一步了,千万别忘了。这一步是清除IC卡里的抄税信息,如果没有做这一步金税卡会在征收期后自动锁死,那时你就得到办税服务厅去清卡,才能再次进入系统。

总结:这样我们就不用出户就己经完成了申报我交纳税款的事情了。总后插入一点我们可以在“互联系申报纳税系统”里的“扣款结果查询”里看到类似我这个图

最后再说明一点“远程抄报税”是在互联网申报系统申报成功以后才用的。我的理解就是从银行代扣税款用的。

范文八:开票系统用户日常操作远程抄报税流程

防伪税控开票系统用户

远程抄报税流程

一、 税控开票系统网络版(V2.0白色金税盘)

一般纳税人远程抄报税及网上税务局系统申报、缴税流程

1、 远程抄报税:插上金税盘,(有报税盘的用户还需同时插上报税盘)进入开票软件,点击“报

税处理”模块—点击导航图上“抄报汇总”,提示“数据上传成功后”,暂不要点“清卡”,

最小化开票软件窗口待用(主分机结构先做分机远程抄报)。

2、 进入网上税务局,在系统“我要申报”模块先获取清册,然后在“现在申报”菜单中填写申

报表,填写校验完毕提交报送申报表数据(包括增值税申报表与财务报表)。

3、 提示“数据上传成功”后,提示“申报成功”如本期没有税款,进入开票软件远程抄报模块

直接点“清卡”;如本期有税款,需回到网上税务局系统,点击“我要缴税”—“更新欠

税费信息”—选择征收项目—点击“开始缴款”缴纳税款,缴款成功后,返回开票系统点

击“清卡”。(主分机结构先清主机再清分机)

4、 “清卡”成功后,金税盘锁死日期自动结转至下个报税期,开票软件即可正常开具发票。

二、 小规模、个休户税控开票系统用户

1、小规模纳税人远程抄报税:插上金税盘,(有报税盘的用户还需同时插上报税盘)进入开票软

件,点击“报税处理”模块—点击导航图上“抄报汇总”,提示“数据上传成功后”,暂不要点

“清卡”,最小化开票软件窗口待用。进入网上税务局,在系统“我要申报”模块先获取清册,

然后在“现在申报”菜单中填写申报表,填写校验完毕提交报送申报表数据(小规模平时无需

财务报表,有所得税的,属于A类查账征收的小规模纳税人需报财务报表季报,报时选当月的

财务报表填写提交即可,无需选择财务报表季报)。提示“数据上传成功”后,提示“申报成

功”如本期没有税款,直接点“清卡”;如本期有税款,需回到网上税务局系统,点击“我要

缴税”—“更新欠税费信息”—选择征收项目—点击“开始缴款”缴纳税款,缴款成功后,返

回开票系统点击“清卡”。金税盘锁死日期自动结转至下个报税期,开票软件即可正常开具发

票。

2、 个体户纳税人远程抄报税:

(1)有开通网上税务局的个体纳税人:插上金税盘,(有报税盘的用户还需同时插上报税盘)进入开票

软件,点击“报税处理”模块—点击导航图上“抄报汇总”,提示“数据上传成功后”,暂不

要点“清卡”,最小化开票软件窗口待用。进入网上税务局,在系统“我要申报”模块先获取

清册,然后在“现在申报”菜单中填写申报表,填写校验完毕提交报送申报表数据(只有增

值税申报表)。提示“数据上传成功”后,提示“申报成功”如本期没有税款,直接点“清卡”;

如本期有税款,需回到网上税务局系统,点击“我要缴税”—“更新欠税费信息”—选择征

收项目—点击“开始缴款”缴纳税款,(网上扣税需与税局签订三方扣款协议,如无协议需去

报税大厅扣款)缴款成功后,返回开票系统点击“清卡”。金税盘锁死日期自动结转至下个报

税期,开票软件即可正常开具发票。

(2)没有开通网上税务局报送纸质报表的个体纳税人:插上金税盘,(有报税盘的用户还需同时插上报

税盘)进入开票软件,点击“报税处理”模块—点击导航图上“抄报汇总”,提示“数据上传

成功后”,直接点“清卡”,金税盘锁死日期自动结转至下个报税期,开票软件即可正常开具

发票。随后在征收期内将纸质报表报送至所属税务机关(有税款的需缴税)

宝鸡航天信息有限公司

2015年3月

范文九:《防伪开票远程抄报税升级说明书》(文本)

第一章、 防伪税控远程抄报的介绍

“远程抄报税系统”也称“网上抄报税系统”,是利用互联网技术,在“增值税防伪税控系统”基础之上拓展的一种新型的报税处理方式,用以解决防伪税控系统企业去大厅排队办理报税业务的负担。

网上抄报税系统采用了多层防火墙等安全设备,确保报税数据和清卡数据的传输安全。

网上抄报税系统采用了数据多层备份技术,确保数据传输过程中不会丢失。

第二章、 远程抄报的升级准备工作

第一部分:远程抄报税升级文件的下载和安装

登录网址www.bjaisino.com,进入北京爱信诺网站,下载“远程抄报新版升级模块下载”。

解压下载的“远程抄报新版升级模块”程序,文件名是yccbca。 点击“远程抄报新版模块下载” 程序,安装“远程抄报新版升级模块”程序。

第二部分:远程抄报税注册文件的下载 有限公司网站。

在“远程抄报服务中心”选项下,选择“远程抄报服务中心”项。

在登录界面输入用户名和密码,用户名为企业的完整税号,密码为企业的完整税号的后6位。如果登录失败,请与北京爱信诺航天科技有限公司联系,办理远程抄报开通的申请手续。

登录成功后,进入了远程抄报的注册文件下载界面,在核对企业信息和注册文件截止日后,点击下载注册文件。

注:企业有多个分开票机时,需要按照分开票机号下载注册文件。主开票机和各个分开票机的注册文件不能混用。

第三章、远程抄报的升级步骤

第一步,注册文件的设置

双击桌面上“防伪开票”图标,选择“系统管理”,选择“系统注册”。在系统注册界面,选择“注册信息”,再选择“安装注册文件”,路径指向已经下载的注册文件,完成注册文件安装。

第二步,远程抄报服务器参数的设置

以“管理员”身份进入开票系统,选择“系统设置”模块,再选择“参数设置”。在“系统参数设置”的“其他信息设置”中选择“远程抄报”。在“网络设置”栏中,设置服务器参数。通信协议类型选择:HTTP1.1服务器;服务器IP地址输入:www.bjtax.gov.cn;端口输入:80。

第四章、 远程抄报的报税步骤

第一部分:抄税

这一部分和我们每个月报税期进行的征期抄税是一样的。抄税后,我们可以在“状态查询”中看到“报税资料”变为“有”。 第二部分:远程报税,等待比对

选择“远程抄税”模块,点击“报税状态”按钮,看到“可以进行远程抄报”提示,点击“确定”按钮后,点击“远程报税”按钮,这时防伪税控开票系统开始向税务局传送报税数据。

数据提交成功后,企业可查看传送报税数据是否成功,方法是: 点击“报税结果”,如果处理状态为“已处理”且错误号为“271D”,说明上传成功。这时,防伪税控开票系统需要等待电子申报数据的上传。

第三部分:电子申报数据的网上报税

进行电子申报的网上报税。如遇到问题,请与负责电子申报的公司联系。

第四部分:远程抄报,确认清卡

选择“远程抄税”模块,点击“报税状态”按钮,看到“可以进行远程抄报”提示后,点击“确定”按钮。

点击“报税结果”,如果报税结果为“报税成功”且错误号为“0000”,说明防伪税控开票数据与电子申报比对成功,可以进行清卡操作。 点击“清卡操作”按钮,提示清卡操作成功后,查看“状态查询”的“报税资料”项应变为“无”。

注意:每次进入“远程抄税”模块都必须操作“报税状态”后,才能进行后面功能的操作。

常见问题

一、远程抄报税系统和电子申报系统能否分别放在两台计算机上。答:可以。但两台计算机都要有上网功能。

二、安装注册文件时,发现“系统注册”模块为灰色,无法登陆该模块。

解决方法:在电脑硬盘中,搜索安装目录“航天信息”文件夹。可将“注册文件”直接复制后,粘贴到安装目录下的BIN文件夹中。

三、企业在进行“报税结果”查询时,系统提示错误号为:271C。答:该企业为多开票机企业,做远程抄报税时,有主开票机或某分开票机未进行远程抄报税。将所有开票机做远程抄报税即可。

四、开票系统提示金税卡锁死不能使用远程抄报进行报税

解决方法:抄税后必须持税控IC卡及报表去税务大厅报税。

五、进行远程抄报税时,提示错误号:2729

答:企业有可能是新户;也有可能是开票月进行过金税卡的维修或更换。这种情况下,在当前月的非征期和征期抄税后都不允许进行远程报税,需持抄税后的税控IC卡及报表到大厅报税,以免漏报数据;征期报税成功后,即可恢复进行远程抄报。

六、企业在进行远程抄税时,提示错误号为:2733

答:原因是企业尚未纳入远程抄报系统。需申请纳入远程抄报系统或持抄税后的IC卡及报表去税务所手工报税。

七、企业进行网上电子申报时提示:“您没有进行网上抄报税或网上抄报税失败!请先进行网上报税操作,报税成功后再进行申报表申报!”。答:未进行防伪税控的远程抄报。应先进行防伪税控系统远程抄报税的数据上传后,再进行网上申报,最后进行防伪税控系统的清卡操作。

八、企业进行网上电子申报时提示:比对“实际税额”差额大于一元,比对不成功。

答:需要带齐申报的相关报表,抄税后的税控IC卡及税控报表到税局窗口进行处理,才可正常申报成功。

九、企业在进行“远程报税”时提示“组织上传数据出现异常”。

答:登录网址www.bjaisino.com,进入北京爱信诺网站,下载“远程抄报新版升级模块”。安装“远程抄报新版升级模块”。

范文十:精心整理--一般纳税人开票报税流程

一般纳税人开票报税流程

一、系统启动、登录、退出

1、打开计算机,插入IC卡;2、双击“防伪开票”图标;3、单击“进入系统”--选择(管理员)--确认;4、退出系统 单击“退出”按钮---“退出系统”。

说明:初次使用入时,需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”,平时无要求,但要注意以谁的名字进入,打印在发票上开票人的名字就是谁。

二、系统初始化

A、初始化起 1、功能:用于建立本系统使用的全套数据库,清除所有硬盘中的开票数据(不包括客户及商品信息),使系统处于“初始设置”状态;2、方法:“系统设置”/“初始化起”-- 修改管理员姓名—“确认”

B、初始化终 1、功能:使用系统转为“正常处理”状态;2、方法:“系统设置”/“初始化终”- “确定”

注意:1)系统初次安装或重新完全安装时,必须使用本功能,而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后,勿轻易使用本功能;2)执行了“初始化起”未做“初始化终”前,“发票管理”、“报税处理”业务模块无法激活。

三、本单位信息设置(参数设置)

1、企业开票时“销方信息”取自此处,只有银行账号或选择(多个账号),必须事先正确填写

2、方法:单击“系统设置”—“参数设置”

3、注意:只需修改地址、电话、银行账号,而“企业名称及税号”、“开票机信息”各项数据皆取自金税卡,无须输入,也无法修改。按回车可输入多个银行账号,本单位名称或税号如要修改,需持金税卡和IC卡去所属税局;其它信息修改只拿IC卡即可。

4、开票最大限额

(1)此处显示的为专用发票的最大限额,当查看“参数设置/开票机信息”时,开票机限额处显示为空;(2)系统中所有的最大限额指不含税金额的最大限额。(如:最大限额是百万元,指开票的不含税金额不能大于等于百万元,只能是999999.99元)(3)申请最大开票限额变更,携带IC卡即可。

四、操作员管理

1、功能:增加、修改、删除操作员(只有系统管理员才能做)

2、方法:“系统维护”/“操作员管理”/“操作员管理”—“编辑”--“操作身份管理”窗口中的管理员--“操作员管理”窗口中的管理员的名字--输入本单位管理员的姓名--单击“操作身份管理”窗口—“退出”。以上为修改的过程,若增加按“+”,删除按“-”

3、系统管理员有且只有1个,不能进行增删,只能修改名称。

五、日常开票工作

(一)发票领用

1、发票购买 一次性可购买多卷多种类发票,最多可达五卷。增值税专用发票,注意区分号段,做好分类存放。

2、发票读入(只需在每次新购发票后做)

1)功能:发票读入功能是开具发票的前提,主要用于将企业购买的存放于IC卡中的电子发票读入到金税卡中。一次可读入不同种类的5卷发票。

(如购买发票后,未执行“发票读入”操作就直接开票,则系统提示“金税卡内没有可用发票”,应该执行“发票读入”)

2)方法:“发票管理/发票读入”—“确认”---“确定”

3)金税卡已到锁死期不能进行“发票读入”操作

3、发票库存查询

1)功能:查看剩余发票数量及各种发票的开票限额

2)方法:“发票管理/发票领用管理/发票库存查询”

注意:如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权,那么对于不同发票新限额的作用对象有所不同。

对于专用发票,限额作用于开票系统并在开票时即刻生效,但对于废旧物资发票和普通发票,限额作用于限额改变后所购买的发票,而不是直接作用于开票系统。

4、发票退回(须征得国税同意,不得随意操作)

功能:发票退回是将企业金税卡中未开的发票卷电子信息退回到税控IC卡中,不能通过“发票读入”重新读入到金税卡中,只能到国税处理。

一般情况下,企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回:①所购电子发票的代码或号码与实际拿到的

纸质发票不符;②需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作;③当地税务部门要求将剩余发票退回。

(二)编码设置

1、客户编码设置

1)功能:主要用来录入与该企业发生业务关系,需要为其开具发票的客户信息,也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时,“购方信息”可以从该客户编码库中选取。

为了提高开票员的工作效率,建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。

2)方法:“系统设置”/“客户编码”

常用工具栏:“+”增加一行(在所选中行的上方增加一空行)

“-”删除一行(首先选中要删除的客户行)有下一级的编码不能直接删除

“√”使数据生效

3)注意:“退出”与“X”的区别;未处于编辑状态时只能查询不能修改。

4)导入导出:导出用于将编码库中的全部编码信息,以文本文件格式导出到指定路径下。此功能一般用于备份编码库信息,以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。导入用于将文本文件数据导到编码库中。

2、商品编码设置

1)功能:商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息,也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时,“商品信息”只能从该商品编码库中选取。因此,在开票前,企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。

2)方法:“系统设置/商品编码” 各工具按钮及各项填写与客户编码基本相同

3)注意:A、必须选择“商品税目” ;B、商品编码库只能在“商品编码”中建立,必须事先建立,不能在票面直接输;C、单价可以是含税或不含税,F代表“否”(不含税) T代表“是”(含税)

3、税目编码

1)功能:主要用来对商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。系统已存有常用税目,一般情况下无需进行设置。 2)方法:“系统设置”-“编码设置”-“税目编码”-“增值税”

(三)发票填开

三种发票的填开方法基本相同,以下主要对专用发票的各种填开方法,包括对清单、折扣、复制等的操作进行详述。到了抄税期必须抄税,不抄税不能开具发票。

1、简单发票(最多8行)

1)调空票:“发票管理/发票填开”—“确认”(按顺序自动弹出)

2)填写: A、购方信息的填写: a 直接输,点击“客户”按钮可将购方信息保存到客户编码库中;b、点名称或税号后的“…”选择;B、商品信息的填写:只能从商品编码库中选取,点击商品名称再点出现的“…”按钮选择。填写信息后,税额系统自动算出,无法修改(如客户信息或商品信息较多时,可通过点击要查找内容所属项目的标题栏,执行ctrl+鼠标左键操作可以实现快速定位或匹配查找客户及商品信息)一张发票只能开一种税率,第一行商品决定本张发票税率;C、收款人、复核人:可直接输入(不保存)或点“”选择。

3)保存:点“打印”按钮

4)打印发票:在打印确认框中选择“打印”则立刻打印出来;选择“不打印”则暂时取消打印,但发票已保存,只是未打印,可以在“发票查询”中打印。

2、带清单发票(超过8种商品)

1)调空票、客户填写:同前

2)清单填写:单击“清单”按钮,在清单窗口中填写商品明细数据,点“退出”返回票面。销货清单在填开时不能直接打印,只能在“发票查询”功能中查询后再打印。

3)注意:A、带清单的发票只能有清单行和清单的折扣行,无其它商品行。即一张发票票面即能填商品信息也能填清单信息,但两者不能同时出现。B、销项正数发票可以开具清单。C、每张发票只能带一份销货清单

3、折扣销售

A、无清单发票的折扣 1)调空票、客户和商品的填写:同前;2)选中要折扣的商品,选择“折扣”按钮,在窗口中输“折扣率”或„折扣金额‟二者确定其一另一项自动算出;3)注意:折扣行算在商品的总行数中,商品行和其折扣行之间不可再插入其它商品行,折扣后的商品不能修改,需修改时,先删除折扣行。可以对每一单行商品折扣,也可以对连续多行或所有商品统一折扣,最后一行选定点折扣,输入行数如3,就是本行及以上共3行进行折扣。必须所有商品行均生效后才能折扣。

B、清单发票的折扣 点击票面“清单”进入“销货清单填开窗口”,填写清单内容后,选中要折扣的商品,选择“折扣”按钮,在窗口中输“折扣率”或„折扣金额‟二者确定其一另一项自动算出,点“退出”返回票面。

4、开一张负数发票

1)功能:当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,但因已抄税不能作废,可开具负数发票来冲抵。

填开负数发票时,必须先指定其对应的正数发票的代码和号码,在打印负数发票时,系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票“备注栏”内。

2)方法: 调空票:同前 点“负数”按钮,输入对应的正数发票的代码、号码,并确认一遍,“下一步”—“确定“,会出现两种情况:A、当前发票库中有对应的正数发票:系统会自动填入发票信息,并且数量和金额填充为负数。 B、当前发票库中没有对应的正数发票:点击“确定”后自行手工填写发票信息(数量或金额填负数)。 保存、打印发票:同前。

3)注意: A、销项负数发票不允许附带清单,也不能加折扣。 B、已作废的票不能开负数

5、复制发票:

1)功能:当将要开的发票与以前开过的内容完全或部分相同时,可用此功能提高开票速度

2)调出空票,按“复制”按钮,双击要复制的发票(如只复制商品信息可在“选项”中取消“客户信息”)

只有正数发票可以复制,复制的发票在打印前可以修改

6、普通发票和废旧物资发票填开

三种发票的填开方法基本相同普通发票、废旧物资发票同样可以带清单、折扣和开具负数,各种发票打印在票面上的为不含税单价

1)普通发票 。“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开”:系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 A、名称必须填写,其它项可以为空。购方有税号的必须填写,税号可以为15位、18位或20位;

B、系统支持填开税率不大于31%的增值税普通发票,但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票,所选税率应符合国税局要求,以免造成开具的发票无效;C、发票票面左上角会生成一个20位效验码,便于购方查验真伪

(四)发票查询

1、功能:已开发票查询主要功能查询已开具的各种发票、清单内容及实现发票重复打印、连续打印、销货清单打印。

2、方法:“发票管理/发票查询”--(选择月份)--“确认”

A重复打印发票:选中要打印的发票,点击工具栏中的“打印”---“发票”

B打印清单:选中要打印清单的发票,点击“打印”---“销货清单”(全打格式)--“打印”

C连续打印:用“Ctrl+鼠标左键”选择发票—“打印”—“发票”

D通过“查找”按钮,然后在购方信息处输入该企业的名称或税号,可以查询给某企业开具的所有发票。 注:打印发票既可以在发票填写窗口,点击打印按钮打印,也可以在“发票查询”功能中重复打印。(发票可以单张打印,也可以多张连续打印。)

(五)发票作废

1、已开发票作废

1)功能:当企业所开各种发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,若该张所开发票未抄税,则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。

2)方法:“发票管理/发票作废“—选中要作废的发票—“作废”—“确认”-“确定”

3)说明: A、已抄报税的或跨月的发票不能作废,只能开具负数发票冲销。

B、发票作废后无法改变作废状态,作废时要仔细核对。

C、对已开发票进行作废时,系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外,其他操作员身份必须遵守“谁开具,谁作废”的原则。(作废时提示“当前发票库没有符合条件的发票”可能是本期本开票员没开具发票)

2、未开发票作废(一般不用)

1)功能:当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时,可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。必须等到该发票成为金税卡中的“当前号码”才能操作

2)方法:“发票管理/发票开具管理/未开发票作废”—“确认”—放弃(只作废一张)

六、抄税报税

(一)抄报税处理

1、抄报税流程及抄税时间

1)基本流程:抄税写IC卡-打印销项报表-持IC卡及报表到国税报税

2)抄税时间:征期抄税:每月1日开票时系统提示“已到抄税期请及时抄税”,此时必须做抄税处理,否则无法开票;报税期内必须报税,否则系统自动锁死;系统提示“金税卡已到锁死期,请及时抄报税”,则需抄税后到税局报税。

非征期随时抄税:抄税时间不受限制,但在下次抄税前必须报税。

注意:系统支持随时抄税,是为了解决开票量不断增大的问题及税务机关的管理,系统提示“发票写入区已满”,企业可以执行非征期抄税,然后才能继续开具发票,因此如无需要不允许操作,每月只进行征期抄报税即可,并且无论该月是否领用及开具发票都必须进行征期抄报税。

2、抄报税方法步骤:

1)写IC卡:“报税处理”-“抄税处理”;2)打印报表:“报税处理”-“发票资料”;3)说明: “抄税处理”一次性将所有种类的开票数据都写在一张IC卡上。可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项,本期资料是指已开具但从未抄过税的资料,在对其进行抄取时选择“本期资料”。抄本期资料时,系统自动效验IC卡上有无购票或退票信息。如IC卡上有购票和退票信息,则无法抄税。 上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税,例如抄税后,不小心将IC卡损坏,可到税务机关更换IC卡,在“抄税处理”中重新执行抄上期资料即可。抄上期资料时,IC卡中购票和退票信息不影响抄税 建议报税后及时进入一次开票系统。

(二)金税卡管理

1、状态查询功能:用于显示金税卡和IC卡当前状态信息

2、金税卡时钟设置: 1)功能:用于修改金税卡时钟。此操作需先持IC卡到国税局授权,授权后第一次进入系统必须修改,否则授权会消失(即授权一次只能修改一次),一般不用;2)方法:“报税处理”-“金税卡管理”-“金税卡时钟设置”

(三)发票资料统计

1、金税卡年度资料统计 2、金税卡月度资料统计 3、发票领用存月报表

七、系统维护

(一)数据整理

1、“系统维护”-“数据整理”-“数据文件整理”:出现意外操作或异常现象时重建数据库索引。

2、“系统维护”-“数据整理”-“数据文件清理”:删除硬盘中前几个月的数据,提高运行速度,一般不用

(二)查询备份

1、“系统维护”-“查询备份”-选择要数据备份目录:用于查询备份数据库信息

2、“系统维护”-“退出查询”:恢复业务操作